目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
二、机构设置
第二部分 2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2019年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、对重要农牧业生产资料、农畜产品经营进行组织、协调和管理。
2、研究制定行业发展战略。
3、组织、协调和管理农村牧区商品流通经营业务，具体实施农牧业生产资料现代经营服务网络，农畜产品市场购销网络，农村牧区日用消费品现代经营网络，再生资源回收利用网络，烟花爆竹经营网络等新农村新牧区现代流通服务网络工程建。
4、组织发展农牧民合作经济组织，构建区域合作经济组织的公共服务平。
5、配合有关部门发展农牧业产业化经营、农牧业综合开发及扶贫开发等工。
6、承担重要农业生产资料，农畜产品、少数民族特需品、防灾救灾等商品储备供应任务的组织管理工。
7、以基层社、综合服务社和专业合作社为基本组织形式，广泛拓展服务领域，建立为农牧业生产和农牧民生活服务的社会化服务体。
8、行使本级联合社社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增。
9、代表本区域供销合作社参加上级社和国外合作经济组织的交流活动。
10、承担市政府赋予的其它职能和交办的其它任务。
二、部门机构设置
从预算单位构成看赤峰市供销合作社联合社预算包括：局本级预算。
（一）赤峰市供销合作社联合社部门机构及人员基本情况
局本级预算单位一家，其中参照公务员法管理的财政拨款的事业单位一家。
赤峰市供销合作社联合社属于财政拨款的参照公务员法管理的事业单位。编制34人，实有人数31人，离退休人数42人。供销合作社下设综合办公室、人事科（党办）、财务审计与资产监督管理科、综合业务科、产业发展科、合作指导科、流通网络建设科7个科室。
单位情况表
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
赤峰市供销合作社联合社 |
参照公务员法管理的事业单位 |
第二部分
2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2019年年初部门预算收入460.85万元，其中：一般公共预算拨款收入460.85万元，占比100%,我单位无府性基金预算拨款收入。
年初部门预算支出460.85万元，其中：基本支出411.85万元，占比89.37%，主要用于人员经费、社会保障缴费、住房公积金、取暖费、公务费等方面支出；项目支出49万元，占比10.63%，主要用于专项业务费支出。
二、一般公共年初预算财政拨款收支情况说明
2019年一般公共预算收入460.85万元，比2018年减少197.15万元，主要是离退休人员工资预算减少。2019年一般公共预算基本支出为411.85万元，主要用于机关行政运行、社会保险缴费、住房公积金等方面支出。
三、政府性基金年初预算财政拨款支出情况说明
2019年无政府性基金预算收入。
四、财政拨款“三公”经费年初预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算6.5万元，比上年减少0.5万元。其中：公务接待费1.5万元，比上年预算数减少0.5万元；公务用车购置及运行维护费5万元，与上年预算数保持一致。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
2019年，市供销社机关运行经费预算23.36万元，主要用于办公及邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费和公务用车运行维护费等机关运转支出。
二、政府采购预算情况说明
严格按照《政府采购法》、《政府采购法实施条例》和市本级政府采购集中采购目录限额标准和公开招标数额标准采购，2019年安排政府采购年初预算资金3.2万元，主要用于购买办公设备等项目。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2018年末，共有车辆1辆，正常使用中。
四、重点项目预算绩效情况说明
无重点项目绩效目标
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 部门预算公开表
|
部门预算公开01表 |
|||||
|
部门收支预算总表 |
|||||
|
|
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|
部门：赤峰市供销合作社联合社 单位：万元 |
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|
收入 |
支出 |
||||
|
收入项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
支出项目（性质） |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
460.85 |
一、一般公共服务支出 |
一、基本支出 |
411.85 |
|
|
1、本级安排 |
二、外交支出 |
人员经费 |
384.17 |
||
|
其中：纳入预算管理的非税收入 |
三、国防支出 |
公用经费 |
27.68 |
||
|
2、提前下达专项资金 |
四、公共安全支出 |
二、项目支出 |
49.00 |
||
|
二、政府性基金预算拨款 |
五、教育支出 |
三、事业单位经营支出 |
|||
|
1、本级安排 |
六、科学技术支出 |
四、上缴上级支出 |
|||
|
2、提前下达专项资金 |
七、文化体育与传媒支出 |
五、对附属单位补助支出 |
|||
|
三、事业收入 |
八、社会保障和就业支出 |
69.68 |
|||
|
其中：纳入专户管理的教育收费收入 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
16.93 |
|||
|
四、事业单位经营收入 |
十、节能环保支出 |
||||
|
五、其他收入 |
十一、城乡社区支出 |
||||
|
五、其他收入 |
十二、农林水支出 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
|||||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|||||
|
十五、商业服务业等支出 |
346.80 |
||||
|
十六、金融支出 |
|||||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||||
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|||||
|
十九、住房保障支出 |
27.44 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||||
|
二十一、预备费 |
|||||
|
二十二、其他支出 |
|||||
|
本年收入合计 |
460.85 |
二十三、债务付息支出 |
|||
|
八、上年结转 |
二十四、债务发行费用支出 |
本年支出合计 |
460.85 |
||
|
其中：一般公共预算拨款 |
六、结转下年 |
||||
|
政府性基金预算拨款 |
|||||
|
事业收入（含教育收费） |
本年支出合计 |
460.85 |
|||
|
其他资金 |
结转下年 |
||||
|
九、用事业基金弥补收支差额 |
|||||
|
收入总计 |
460.85 |
本年支出总计 |
460.85 |
本年支出总计 |
460.85 |
|
部门预算公开02表 |
|||||||||||||||
|
部门收入预算总表 |
|||||||||||||||
|
部门：赤峰市供销合作社联合社 |
单位：万元 |
|
|||||||||||||
|
科目编码 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款 |
政府性 |
事业收入 |
事业单位 |
上级补助 |
附属单位 |
其他收入 |
用事业基金 |
|
||||
|
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
预算数 |
其中：教 |
|
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||||
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
22.94 |
22.94 |
|
|||||||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.10 |
44.10 |
|
|||||||||
|
208 |
08 |
01 |
死亡抚恤 |
2.09 |
2.09 |
|
|||||||||
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
0.55 |
0.55 |
|
|||||||||
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
16.93 |
16.93 |
|
|||||||||
|
216 |
02 |
01 |
行政运行 |
297.80 |
297.80 |
|
|||||||||
|
216 |
02 |
02 |
一般行政管理事务 |
49.00 |
49.00 |
|
|||||||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
27.44 |
27.44 |
|
|||||||||
|
合 计 |
460.85 |
460.85 |
|
||||||||||||
|
部门预算公开03表 |
|||||||||
|
部门支出预算总表 |
|||||||||
|
部门：赤峰市供销合作社联合社 |
单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 |
对下级单位 |
上缴上级支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
22.94 |
22.94 |
||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.10 |
44.10 |
||||
|
208 |
08 |
01 |
死亡抚恤 |
2.09 |
2.09 |
||||
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
0.55 |
0.55 |
||||
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
16.93 |
16.93 |
||||
|
216 |
02 |
01 |
行政运行 |
297.80 |
297.80 |
||||
|
216 |
02 |
02 |
一般行政管理事务 |
49.00 |
49.00 |
||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
27.44 |
27.44 |
||||
|
合 计 |
460.85 |
411.85 |
49.00 |
||||||
|
部门预算公开04表 |
|||||||
|
财政拨款收支预算总表 |
|||||||
|
部门：赤峰市供销合作社联合社 单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
收入项目 |
预算数 |
支出项目（功能分类） |
一般公共预算 |
政府性基金 |
支出项目（性质） |
一般公共预算 |
政府性基金 |
|
一、一般公共预算拨款 |
460.85 |
一、一般公共服务支出 |
一、基本支出 |
411.85 |
|||
|
1、本级安排 |
二、外交支出 |
人员经费 |
384.17 |
||||
|
其中：纳入预算管理的非税收入 |
三、国防支出 |
公用经费 |
27.68 |
||||
|
2、提前下达专项资金 |
四、公共安全支出 |
二、项目支出 |
49.00 |
||||
|
二、政府性基金预算拨款 |
五、教育支出 |
||||||
|
1、本级安排 |
六、科学技术支出 |
||||||
|
2、提前下达专项资金 |
七、文化体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
69.68 |
||||||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
16.93 |
||||||
|
十、节能环保支出 |
|||||||
|
十一、城乡社区支出 |
|||||||
|
十二、农林水支出 |
|||||||
|
十三、交通运输支出 |
|||||||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
346.80 |
||||||
|
十六、金融支出 |
|||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||||||
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|||||||
|
十九、住房保障支出 |
27.44 |
||||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||||||
|
二十一、预备费 |
|||||||
|
二十二、其他支出 |
|||||||
|
本年收入合计 |
460.85 |
二十三、债务付息支出 |
|||||
|
三、上年结转 |
二十四、债务发行费用支出 |
||||||
|
其中：一般公共预算拨款 |
本年支出合计 |
460.85 |
本年支出合计 |
460.85 |
|||
|
政府性基金预算拨款 |
结转下年 |
结转下年 |
|||||
|
收入总计 |
460.85 |
本年支出总计 |
460.85 |
本年支出总计 |
460.85 |
||
|
部门预算公开05表 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款支出表 |
||||||
|
部门：赤峰市供销合作社联合社 |
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
22.94 |
22.94 |
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.10 |
44.10 |
|
|
208 |
08 |
01 |
死亡抚恤 |
2.09 |
2.09 |
|
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
0.55 |
0.55 |
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
16.93 |
16.93 |
|
|
216 |
02 |
01 |
行政运行 |
297.80 |
297.80 |
|
|
216 |
02 |
02 |
一般行政管理事务 |
49.00 |
|
49.00 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
27.44 |
27.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
460.85 |
411.85 |
49.00 |
|
部门预算公开06表 |
||||
|
财政拨款基本支出预算表 |
||||
|
部门：赤峰市供销合作社联合社 |
单位：万元 |
|||
|
经济分类科目 |
财政拨款支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
|
|
类 |
款 |
|||
|
301 |
01 |
基本工资 |
119.99 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
144.43 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
10.02 |
|
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
44.10 |
|
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.93 |
|
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
0.55 |
|
|
301 |
13 |
住房公积金 |
27.44 |
|
|
302 |
01 |
办公费 |
3.50 |
|
|
302 |
05 |
水费 |
1.00 |
|
|
302 |
06 |
电费 |
1.50 |
|
|
302 |
07 |
邮电费 |
2.50 |
|
|
302 |
11 |
差旅费 |
3.50 |
|
|
302 |
13 |
维修费 |
2.00 |
|
|
302 |
17 |
公务接待费 |
1.50 |
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
4.32 |
|
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
|
|
302 |
08 |
公用取暖费 |
2.86 |
|
|
303 |
01 |
离休人员工资 |
18.62 |
|
|
303 |
05 |
生活补助 |
2.09 |
|
|
合计 |
411.85 |
|||
|
部门预算公开07表 |
||||||
|
政府性基金预算支出表 |
||||||
|
部门：赤峰市供销合作社联合社 |
|
|
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
部门预算公开08表 |
||||||||
|
|
||||||||
|
财政拨款“三公”经费支出预算表 |
||||||||
|
部门：赤峰市供销合作社联合社 单位：万元 |
||||||||
|
项 目 |
上年预算数 |
本年预算数 |
本年比上年增减情况 |
|||||
|
合 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金 |
合 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金 |
增减额 |
增减% |
|
|
合 计 |
7.00 |
7.00 |
6.50 |
6.50 |
0.50 |
0.1 |
||
|
1、因公出国（境）费用 |
||||||||
|
2、公务接待费 |
2.00 |
2.00 |
1.50 |
1.50 |
0.50 |
0.3 |
||
|
3、公务用车购置及运行费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.0 |
||
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.0 |
||
|
（2）公务用车购置费 |
||||||||
